Ao realizar o lançamento de contas a pagar para o controle de despesas no sistema é muito importante vincular o gasto a um fornecedor além do centro de custo.

Pois ao realizar o fechamento pode consultar um relatório de despesas e verificar os gastos por fornecedor.

Esse cadastro também auxilia com relação ao lançamento de uma conta a receber, para casos em que uma empresa paga o curso de um grupo de alunos, por exemplo.

O cadastro pode ser feito pelo menu -> Finanças.

->Cadastros.

->Fornecedores.

O único campo obrigatório dessa tela é o nome do fornecedor.

Contudo, se for realizar o lançamento de contas a receber emitindo boletos para um fornecedor é fundamental ter todas as informações para que o título possa ser registrado durante a emissão.

Informe os dados e em seguida clique em -> Gravar.