TUTORIAL EM VÍDEO
Ao realizar o lançamento de contas a pagar para o controle de despesas no sistema é muito importante vincular o gasto a um fornecedor além do centro de custo.
Pois ao realizar o fechamento pode consultar um relatório de despesas e verificar os gastos por fornecedor.
Esse cadastro também auxilia com relação ao lançamento de uma conta a receber, para casos em que uma empresa paga o curso de um grupo de alunos, por exemplo.
O cadastro pode ser feito pelo menu -> Finanças.
->Cadastros.
->Fornecedores.
O único campo obrigatório dessa tela é o nome do fornecedor.
Contudo, se for realizar o lançamento de contas a receber emitindo boletos para um fornecedor é fundamental ter todas as informações para que o título possa ser registrado durante a emissão.
Informe os dados e em seguida clique em -> Gravar.
