Exibir código-fonte para Trabalhando Com Boletos Com Registro

==Antes de iniciarmos...==
<div style="float:left; padding-top: 1px; padding-bottom: 10px; padding-right: 25px; padding-left: 10px;">__TOC__</div>
*As informações contidas nesta página serão utilizadas apenas quando se trabalhar com boletos na modalidade '''COM REGISTRO'''. 
*Atualmente o Dksoft está homologado para gerar boletos com registro para o banco Caixa Economica Federal. Outros bancos estrão homologados apenas para boletos SEM REGISTRO.
*É necessário que a conta utilizada para gerar os boletos seja de '''Pessoa Jurídica'''.
<br style="clear:both" />
==Como ativar o recurso no DKSOFT?==
[[file:comregistro_botaoativar.png|thumb|right|Botão Ativar]]
Siga as instruções abaixo. (Use a imagem ao lado como referencia).
*Vá no menu escola -> parametros -> parametros escolar
*#Altere para a aba "Finanças"
*#Depois para a sub-aba "Configuração Boletos"
*#Clique no botão "Ativar"

Abrirá uma nova janela irá abrir, conténdo os termos de uso para boletos com registro.  <br />
Leia com atenção as condições do termo e imprima. O diretor/Proprietário da escola deverá nos enviar uma imagem (foto legível ou escaneado) do termo devidamente assinado. <br />
Após recebermos a imagem, iremos gerar a contra-senha para ativação do recurso.

==Cadastro do Banco==
[[file:fincancascadastrobancos.png|thumb|right|Acesso ao cadastro de bancos]]
Será necessário cadastrar as seguintes informações:
*Numero da Agência
*Numero e dígito da Conta
*Número do Código Cedente

Caso ainda não tenha estes dados, entre em contato com o seu banco para obter.

Você deverá cadastrar os dados de sua conta no menu Finanças -> Cadastros -> Bancos
{| class="wikitable"
|-
|[[file:cefcomregistro_dadosbasicos.png|400px]]
|valign="top"|
'''Nome:''' Caixa Econômica Federal <br />
'''Agencia:''' Agencia com quatro números <br />
'''Dígito:''' Deixar em branco<br />
'''Conta:''' Número da conta com seis números. <br />
'''Dígito:''' Dígito da conta com um número. (Caso não possua dígito, informe zero) <br />
|}
{| class="wikitable"
|-
|[[file:cefcomregistro_dadosboletoA.png|400px]]
|valign="top"|
'''Código Banco''' 104 (A modalidade deve ser confirmada com o banco. SICOB,SINCO ou SIGCB)<br />
'''Carteira''' RG<br />
'''Cód Cedente/Convênio''' Número do Cedente com Seis Dígitos<br />
'''Espécie Boleto''' Normalmente deve-se deixar ME (Mensalidade Escolar), mas o banco pode solicitar que seja diferente.<br />
'''Beneficiário''' Nome da Escola ou Titular da Conta<br />
'''CNPJ''' CNPJ da Escola<br />
'''Local de Pagamento''' Conforme as instruções do banco<br />
'''Instruções do Boleto''' Conforme as instruções do banco<br />
|}
{| class="wikitable"
|-
|[[file:cefcomregistro_dadosremessa.png|400px]]
|valign="top"|
'''Protestar Boletos Vencidos:'''  Marque esta opção para que o banco faça o protesto junto com o SPC/SERASA automaticamente para boletos em atraso.<br />
'''Dias para protesto:''' Caso tenha marcado a opção acima, informe neste campo após quantos dias o protesto deverá ser realizado. <br />
'''Responsável pela Emissão dos Boletos:''' Deixe marcado "Escola" se for imprimir os boletos. Marque "Banco" caso o banco vá enviar os títulos pelos Correios. <br /><br />

<nowiki>**</nowiki>Atenção! Consulte condições e taxas destes serviços com o seu banco.
|}


==Arquivo de remessa==
[[file:comregistro_menu_gerar_remessa.png|thumb|right|Gerar arquivo de remessa]]
Os boletos são registrados no banco através do arquivo de remessa. Neste arquivo você informa ao banco quais são os boletos que você emitiu, alterou e/ou cancelou.<br />
A remessa é gerada pelo DKSOFT, mas deverá ser enviada ao banco por outros meios, normalmente por um outro programa ou site, que é disponibilizado pelo próprio banco.

Entenda quando é gerado o arquivo de remessa:
*Sempre que um boleto for impresso.
*Para parcelas que já tenham sido gerado a remessa, será gerado novamente em caso de:
**Alteração de valor ou vencimento das parcelas.
**Reparcelamento, ou exclusão de parcelas.
**Cancelamento ou Reativação de Curso.

Para gerar a remessa vá no menu Finanças -> Boletos Bancários -> Gerar Arquivo de Remessa

Na parte superior da tela, você poderá selecionar de qual banco deseja gerar a remessa (caso tenha cadastrado mais de um).
Basta utilizar o campo de data para selecionar o período de vencimento das parcelas que deseja processar, e clicar no botão "Filtrar".

Existem duas abas nesta tela: ''Entrada de títulos'' e ''Pedido de Baixa''. <br />
Em ''entrada de títulos'' serão listados os novos boletos gerados, e os que tiveram alterações. Enquanto em ''Pedido de Baixa'' serão mostrados os boletos que não serão mais cobrados pelo banco (parcelas excluídas, cursos cancelados...).

Basta clicar no botão "Gerar Remessa", e será gerado um arquivo de texto dentro da pasta DKSOFT. É este arquivo que você deverá enviar para o banco.

==Tratando retorno==
[[file:comregistro_baixadeboletos.png|thumb|right|Acesso à tela]]
[[file:comregistro_tela_baixadeboletos.png|thumb|right|Baixa de Boletos Bancários]]
O Banco irá enviar arquivos de retorno sempre que houver alguma movimentação referente aos títulos, que pode ser o pagamento de uma parcela, registro recusado, etc. O DKSoft faz apenas a leitura do arquivo de retorno. O arquivo é gerado e fornecido pelo banco, normalmente através de algum programa ou pelo site do próprio banco.<br />

Atenção! O arquivo de retorno deve ser tratado diariamente, sem exceção.

Para tratar o arquivo vá no menu finanças -> boleto bancário -> baixa de boletos bancários.

Selecione no topo da tela o banco que deseja tratar o retorno, depois clicar no botão "Localizar", e selecionar o arquivo a ser lido.

Note que nesta tela existem duas sub-abas. ''Boletos Recebidos'' e ''Dados Retorno''.

A primeira (Boletos Recebidos) irá mostrar a informação de todos os boletos que foram pagos neste retorno. Clicando no botão "Receber Todas"  irá dar baixa de todos os pagamentos automaticamente, bem como tratar as informações da aba: "Dados Retorno".

Nesta segunda aba (Dados Retorno) irá mostrar as informações referentes às ultimas remessas enviadas. Clicando no botão "Baixar Retorno" irá processar todo o conteúdo do retorno no DKSOFT. 

'''Atenção!'''<br />
O conteúdo do retorno só será baixado/processado no DKSoft quando clicar no botão ''"Receber Todas"'' e/ou ''"Baixar Retorno"''.

A tabela abaixo mostra as situações que podem constar no retorno.:
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! SITUAÇÃO !! SIGNIFICADO 
|-
|02 - ENTRADA CONFIRMADA || O título foi registrado corretamente pelo banco.
|-
|03 - ENTRADA REJEITADA || O título '''não''' foi registrado. Verificar com o banco o motivo da rejeição.
|-
|06 - LIQUIDAÇÃO || Título quitado.
|-
|09 - BAIXA || Titúlo cancelado no banco. Não será mais cobrado.
|-
|26 - INSTRUÇÃO REJEITADA || Verificar com o banco o motivo da rejeição.
|-
|29 - DÉBITO DE TARIFAS/CUSTAS || Taxa cobrada pelos serviços banco.
|}

==Orientações==
Quando se trabalha na modalidade com registro, deve-se tomar algumas precauções, para evitar problemas futuros.

;Tratar o remessas e retornos '''TODOS''' os dias
:Pode ser algo simples, e trivial. Mas é um procedimento de extrema importância. Tratando os arquivos diariamente, você irá identificar qualquer rejeição por parte do banco e poderá corrigir de imediato.

;Enviar os arquivos de remessa em ordem '''SEQUENCIAL'''
:Os arquivos são gerados com numeração automática, e o banco segue esta mesma sequência. Não "pule" arquivos, nem envie em fora de ordem. Se enviar os arquivos de número 1, 2, 3 e 5. O banco irá recusar permanentemente a remessa 4. Mas continuará aceitando as proximas normalmente, 6, 7, 8... etc. Desde que siga a sequência correta.

==Testando...==

Após configurar os dados de sua conta no DKSoft, você deve gerar um boleto para teste, para simular todo o processo que será feito para os demais futuramente.<br /> Este procedimento é '''OBRIGATÓRIO'''<br /> 

#Gere um boleto de valor baixo (R$5,00), e imprima ele pelo DKSoft.
#Em seguida, gere o arquivo de remessa.
#Envie o arquivo de remessa para o banco, e aguarde a confirmação da entrada da remessa. 
#*O banco irá informar caso haja algum erro nos dados, corrija se for necessário.
#No dia seguinte, baixe o arquivo de retorno pelo programa ou site do banco e trate ele pelo DKSoft. 
#Faça o pagamento do boleto em qualquer banco ou lotérica, aguarde a compensação no próximo dia útil.
#Confirmando que o pagamento deste boleto entrou em sua conta, baixe o arquivo de retorno novamente pelo site do banco, e trate pelo dksoft. 

Se seguiu todos os passos e conseguir dar baixa do pagamento pelo arquivo de retorno normalmente, já pode gerar e distribuir os boletos para seus alunos.

Não distribua boletos para os alunos antes de realizar este teste até o final e confirmar que o pagamento do boleto entrou corretamente em sua conta. Caso tenha alguma dificuldade neste procedimento entre em contato com nossa equipe de suporte pelo '''[http://dksoft.mysuite.com.br/clientvivo.php?param=sochat_chatdep&sl=dks&redirect=http://dksoft.mysuite.com.br/empresas/dks/atendimento.php atendimento online]'''

==depois disso==


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